L’activité diminue en 2013, diminue en 2014, diminue en 2015, diminue en 2016, diminue en 2017, diminue en 2018 … ET APRÈS ?
Notre compagnie doit évoluer sans cesse pour être compétitive. Dans le futur, l’informatique sera inévitablement au cœur de la stratégie de reconquête.
Mais de quelle informatique s’agit-il ? A la lecture du Plan Industriel 2013, il est fort à craindre qu’il ne s’agisse pas de la DGSI !
A l’horizon 2018, la DGSI aura perdu 16% de ses effectifs par rapport à 2012 et 25% par rapport à 2006. Les prévisions d’activités DSA s’effondrent. Moins 1.321 MHI entre 2012 et 2018, un niveau historiquement bas ! Les conséquences sur DPI, DSD et le CIO office seront inévitables, avec des emplois et des activités en forte chute.
ÉVOLUTION GÉOGRAPHIQUE DES EFFECTIFS A L’HORIZON 2018
(en nombre emplois)
|
DGSI
|
|
KLM IT
|
||
|
2012
|
2018
|
2012
|
2018
|
|
|
1466
|
1230
|
830
|
727
|
|
|
Baisse de 236 ETP
soit – 16 %
|
Baisse de 103 ETP
soit – 12 %
|
|||
|
REGION PARISIENNE
|
|
TOULOUSE
|
|
VALBONNE
|
|||
|
2012
|
2018
|
2012
|
2018
|
2012
|
2018
|
||
|
711
|
592
|
350
|
311
|
404
|
328
|
||
|
Baisse de 119 ETP
soit – 16,7 %
|
Baisse de 39 ETP
soit – 11 %
|
Baisse de 76 ETP
soit – 18,8 %
|
|||||
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS A l’HORIZON 2018 : PAR DIRECTION
(en nombre emplois)
|
DSA
|
|
DSD
|
||
|
2012
|
2018
|
2012
|
2018
|
|
|
529
|
447
|
447
|
385
|
|
|
Baisse de 82 ETP
soit – 15,5 %
|
Baisse de 62 ETP
soit – 13,9 %
|
|||
|
DPI
|
|
CIO office – TRANVERSES
|
||
|
2012
|
2018
|
2012
|
2018
|
|
|
332
|
284
|
157
|
115
|
|
|
Baisse de 48 ETP
soit – 14,4 %
|
Baisse de 42 ETP
soit – 26,7 %
|
|||
ÉVOLUTION SOUS TRAITANCE : taux d’employés externes présents à la DGSI
|
Année
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Internes
|
1466
|
1369
|
1349
|
1335
|
1312
|
1277
|
1230
|
|
Externes
|
621
|
672
|
589
|
547
|
490
|
479
|
463
|
|
taux de sous-traitants
|
>42% |
49%
|
44%
|
41%
|
37%
|
38%
|
38%
|
Le plan industriel prévoit des suppressions massives de postes internes tout en conservant un haut niveau de sous-traitance d’ici à 2018. En arrêtant les embauches, la DGSI abaisse son niveau de compétence interne. C’est une erreur monumentale ! Cela démotive les salariés AF et nécessite l’achat de prestations externes. Cette gestion des effectifs est couteuse, jamais au cours de l’histoire de la DGSI-AF, on n’a dilapidé autant d’argent pour aussi peu de résultat. Nous ne pouvons l’accepter !
ÉVOLUTION PAR SITE DE L’ACTIVITÉ DSA A L’HORIZON 2018
(en Mois Homme Informatique MHI)
(en Mois Homme Informatique MHI)
|
PARIS
|
VALBONNE
|
TOULOUSE
|
||||||
|
Réalisé 2012
|
Projection
2018
|
Ecart
2012 – 2018
|
Réalisé 2012
|
Projection
2018
|
Ecart
2012 – 2018
|
Réalisé 2012
|
Projection
2018
|
Ecart
2012 – 2018
|
|
2922
|
2101
|
Moins 821 MHI
|
3387
|
2490
|
Moins 897
MHI
|
1940
|
2337
|
Plus 397
MHI
|
ÉVOLUTION PAR AGENCE DE DSA A L’HORIZON 2018
(en Mois Homme Informatique MHI)
|
Agence
|
Domaine applicatif
|
Réalisé 2012
|
Projection 2018
|
Ecart 2012/2018
|
% Ecart
|
|
DI.IA
|
Industriel Opérations Aériennes
|
1161
|
938
|
– 223 MHI
|
– 19%
|
|
DI.IC
|
Commercial
|
922
|
1069
|
+ 147 MHI
|
+ 15%
|
|
DI.ID
|
Innovation, Décisionnel, Ingénierie
|
1786
|
1921
|
+ 135 MHI
|
+ 7,5 %
|
|
DI.IG
|
Industriel et corporate
|
1358
|
1048
|
– 290 MHI
|
– 23,5%
|
|
DI.IJ
|
Exploitation Sol
|
795
|
371
|
– 424 MHI
|
– 53,3%
|
|
DI.IM
|
Marketing, RM et Network
|
1425
|
988
|
– 437 MHI
|
-30,6%
|
|
DI .IN
|
Fret
|
423
|
230
|
– 193 MHI
|
– 45,6%
|
|
DI.IZ
|
Recherche opérationnelle
|
338
|
298
|
– 40 MHI
|
– 11,8%
|
|
DI.TI AM
|
CC Amadeus
|
41
|
65
|
+ 24 MHI
|
+5,8%
|
|
TOTAL
|
8249
|
6928
|
– 1321 MHI
|
– 16%
|
|
ÉVOLUTION ACTIVITÉ
DPI A L’HORIZON 2018 : INTERNES + EXTERNES (en nombre emplois)
DPI A L’HORIZON 2018 : INTERNES + EXTERNES (en nombre emplois)
|
TOTAL DPI
|
|||
|
2012
|
2018
|
||
|
Interne
|
Externe
|
Interne
|
Externe
|
|
332
|
88
|
284
|
84
|
|
420
|
368
|
||
|
REGION PARISIENNE
|
|
TOULOUSE
|
|
VALBONNE
|
|||||||||
|
2012
|
2018
|
2012
|
2018
|
2012
|
2018
|
||||||||
|
Interne
|
Externe
|
Interne
|
Externe
|
Interne
|
Externe
|
Interne
|
Externe
|
Interne
|
Externe
|
Interne
|
Externe
|
||
|
84
|
16
|
70
|
20
|
117
|
22
|
105
|
32
|
128
|
50
|
109
|
31
|
||
|
100
|
90
|
139
|
137
|
178
|
140
|
||||||||
ÉVOLUTION ACTIVITÉ
DSD A L’HORIZON 2018 : INTERNES + EXTERNES (en nombre emplois)
DSD A L’HORIZON 2018 : INTERNES + EXTERNES (en nombre emplois)
|
TOTAL DSD
|
|||
|
2012
|
2018
|
||
|
Interne
|
Externe
|
Interne
|
Externe
|
|
447
|
39
|
385
|
27
|
|
486
|
412
|
||
|
Activité
|
2012
|
2018
|
Ecart 2012/2018
|
|
Etat-major DSD
|
17
|
16
|
moins 1
|
|
Relations Clients
|
42
|
33
|
moins 9
|
|
Déploiement
|
195
|
149
|
moins 46
|
|
Ingénierie
|
52
|
49
|
moins 3
|
|
Assistance fonctionnelle
|
59
|
47
|
moins 12
|
|
Assistance technique
|
45
|
43
|
moins 2
|
|
Télécommunication
|
78
|
75
|
moins 2
|
|
TOTAL
|
486
|
412
|
moins 75
|